De gemeente Voorschoten presenteerde deze week drie cruciale financiële documenten: de jaarrekening 2024, de voorjaarsnota 2025 en de kadernota 2026. Samen bieden ze een compleet beeld van de gemeentelijke financiën, van terugblik tot toekomstvisie. En die balans is gemengd: waar 2024 verrassend positief werd afgesloten, dreigt 2025 financieel een stuk problematischer te worden.
Met het presenteren van deze financiële documenten geeft het college van burgemeester en wethouders inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Daarnaast legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de uitvoering van lopende programma’s en de plannen voor de komende jaren.
Zo is de jaarrekening van 2024 een verantwoording van het afgelopen jaar. Hierin legt het college uit welke uitgaven zijn gedaan, wat het heeft gekost en hoe dat zich verhoudt tot de begroting. De voorjaarsnota is een tussenstand van het lopende jaar. Hierin kijkt het college hoe de begroting ervoor staat, of er bijsturing nodig is en welke financiële risico’s of kansen er zijn. Tenslotte is er de kadernota 2026, deze schetst de financiële uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar. Het geeft dus richting aan het financiële beleid van de komende jaren en laat zien welke keuzes het college wil maken.
Van miljoentekort naar miljoenenoverschot
Voorschoten sloot het jaar 2024 onverwacht af met een positief resultaat van ruim 1,5 miljoen euro, terwijl aanvankelijk een tekort van vergelijkbare grootte werd verwacht. Een meevaller van formaat dus. Oorzaken? Veel geplande uitgaven bleven op de plank liggen, onder andere bij woningbouw, het sociaal domein en rioleringsprojecten. Ook vielen er incidentele rijksbijdragen binnen, bijvoorbeeld voor de opvang van Oekraïners en de energietoeslag. Uiteindelijk bleef er, na het doorschuiven van uitgestelde projecten, een overschot van 808.000 euro over. Dit bedrag is toegevoegd aan de concernreserve.
Een pittig jaar in het vooruitzicht
Toch is het financieel plaatje voor 2025 een stuk somberder. Uit de voorjaarsnota blijkt dat Voorschoten volgend jaar te maken krijgt met een begrotingstekort van maar liefst 2,3 miljoen euro. Oorzaken zijn onder meer stijgende personeelskosten, toenemende investeringen in sportvoorzieningen en een nadelige bijstelling van de rijksbijdrage.
De personeelskrapte drukt daarbij het zwaarst op de begroting. Door krapte op de arbeidsmarkt lukt het de gemeente niet om alle vacatures te vervullen. Dit leidt niet alleen tot vertraging in projecten, maar ook tot hoge externe inhuurkosten. En deze externe inhuur blijkt peperduur: alleen al in 2025 kost dit de gemeente 990.000 euro extra.
Daarnaast vergt ook gemeentelijk zwembad het Wedde, dat tot 2040 open moet blijven, een flinke investering. Hiervoor wordt ruim 2 miljoen euro gestort in een onderhoudsvoorziening.
Het toekomstperspectief ziet er dus minder rooskleurig uit dan die van vorig jaar, de gemeente Voorschoten stevent af op een begrotingstekort van ruim 2,3 miljoen euro voor het jaar 2025. Hoewel 79 procent van de beleidsdoelen volgens planning verloopt, is op financieel vlak sprake van stevige tegenvallers. De stijgende inhuurkosten, investeringen in het zwembad en een onverwachte bijstelling van rijksmiddelen drukken zwaar op de begroting.
En vooral het personeelstekort springt in het oog. Doordat de gemeente namelijk is aangewezen op externe inhuur koste het de gemeente alleen in 2025 al 990.000 euro extra. Ook het gemeentelijke zwembad blijkt een flinke kostenpost. In de Voorjaarsnota wordt ruim 2 miljoen euro gestort in een onderhoudsvoorziening voor het zwembad, als gevolg van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan tot 2040.
Voorzichtig herstel vanaf 2026
In de Kadernota 2026 zet het college de financiële lijnen uit voor de komende jaren. Het beeld is gematigd positief. Zo is de begroting voor 2026 niet structureel sluitend. Daarna lijkt de situatie gunstiger te worden en verbetert het perspectief.
Voor 2026 heeft het college drie duidelijke prioriteiten geformuleerd: de uitvoering van het sportaccommodatiebeleid (inclusief zwembad en sporthal), versnelling van woningbouwprojecten en de transformatie van de Kruispuntkerk tot cultureel centrum, met aansluitend de nieuwbouw van de Fortgensschool.
Deze investeringen moeten bijdragen aan een toekomstbestendig Voorschoten, maar zullen stevig op de gemeentekas drukken. Daarbij benadrukt het college dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 in zicht zijn. De komende maanden worden daarom benut om politieke keuzes te maken en de begroting op koers te houden.
Telefoon Redactie
071 - 5425160
